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2018年度新疆大學部門決算公開說明

信息作者:計財處  信息日期:2019-09-17 19:32:37

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

詳細介紹本部門單位工作職能。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆大學部門決算包括:新疆大學部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆大學2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆大學本級




 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入113,981.7萬元,與上年相比,增加1,188.9萬元,增長1%,基本與上年持平;支出121,498.6萬元,與上年相比,增加5,089.3萬元,增長4%,基本與上年持平;結余56,044萬元,與上年相比,減少7,760.9萬元,降低12%。增減變化主要原因是:2017年十三月工資未發,年底到賬基本支出額度較多,使2017年基本支出結余較多

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計113,981.7萬元,其中:財政撥款收入80,193.8萬元,占70%;事業收入12,063萬元,占11%;經營收入1,309.6萬元,占1%;其他收入20,415.3萬元,占18%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數86,624.6萬元,決算數113,981.7萬元,預決算差異率32%,差異主要原因是決算收入包含決算年度追加財政撥款專項收入

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計121,498.6萬元,其中:基本支出48,928.2萬元,占40%;項目支出71,504.8萬元,占59%;經營支出1,065.6萬元,占1%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數86,624.6萬元,決算數121,498.6萬元,預決算差異率40%,差異主要原因是決算支出包含決算年度追加財政撥款專項支出

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入80,193.8萬元,與上年相比,增加7,618萬元,增長11%。增減變化的主要原因是:2018年中央支持地方高校發展專項資金等項目資金較上年增加較多。財政撥款支出79,751.2萬元,與上年相比,減少5,016.7萬元,降低6%,增減變化的主要原因是:2017年中西部高校提升綜合實力項目資金支出較多。其中:基本支出38,375萬元,項目支出41,376.2萬元。財政撥款結轉結余25,758.4萬元,與上年相比,增加442.6萬元,增長2%。基本與上年持平

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數33,740萬元,決算數80,193.8萬元,預決算差異率138%,差異主要原因是決算數包含決算年度追加財政撥款專項收入。財政撥款支出年初預算數33,740萬元,決算數79,751.2萬元,預決算差異率136%,差異主要原因是決算數包含決算年度追加財政撥款專項支出

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入80,193.8萬元。與上年相比,增加7,618萬元,增長11%。增減變化的主要原因是:2018年中央支持地方高校發展專項資金等項目資金較上年增加較多。一般公共預算財政撥款支出79,751.2萬元。與上年相比,減少5,016.7萬元,降低6%。增減變化的主要原因是:2017年中西部高校提升綜合實力項目資金支出較多。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),教育支出20571,324.3萬元,科學技術支出2061,018.3萬元,文化體育與傳媒支出(207369.5萬元,社會保障和就業支出(208)6,736.1萬元,醫療衛生與計劃生育支出(210)280萬元,農林水支出(213)0.0025萬元,資源勘探信息等支出(215)12.6萬元,其他支出(229)10.4萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出48,265.7萬元,商品和服務支出7,303.5萬元,對個人和家庭的補助16,493.2萬元,債務利息及費用支出1,656.8萬元,資本性支出6,032萬元

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數33,740萬元,決算數80,193.8萬元,預決算差異率138%,差異主要原因是決算數包含決算年度追加財政撥款專項收入。一般公共預算財政撥款支出年初預算數33,740萬元,決算數79,751.2萬元,預決算差異率136%,差異主要原因是決算數包含決算年度追加財政撥款專項支出

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余56,044萬元。與上年相比,減少7,760.9萬元,降低12%。

其中財政撥款結轉結余25,758.4萬元。與上年相比,增加442.6萬元,增長2%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。其中,因公出國(境)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務接待費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆大學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元。新疆大學國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆大學(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

新疆大學(事業單位)日常公用經費269.4萬元,比上年減少31.5萬元,降低10%。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額4,757.2萬元,其中:政府采購貨物支出1,872萬元、政府采購工程支出2,764.7萬元、政府采購服務支出120.5萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至201812月31日,單位共有車輛61輛,價值1,557.5萬元,其中:部級領導干部用車1輛、主要領導干部用車9輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車48輛,其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備109臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

1.學科及人才隊伍建設經費項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,學科及人才隊伍建設經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3,375萬元,執行數為3,375萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:通過此項經費投入,提高教師的待遇,提升教師隊伍素質,通過實施專業課程和特色教材建設,構建布局合理、結構優化能適應新疆經濟社會發展需要的學科專業體系,培養高層次創新人才,建立多元化人才培養模式,構建并完善有利于創新人才培養的培養機制。改革現有教師創新動力不足的現象,構建并完善保證創新人才培養質量的研究生培養運行機制、動力機制和約束機制。實施高層次拔尖人才隊伍建設,吸引和培養、凝聚和造就一批引領學術前沿的領軍人物、一批引領專業教學改革研究與實踐的主講教授,帶動青年教師快速成長,帶動科研創新團隊和科研平臺的建設,進而提升學校整體師資隊伍水平。

2.科研業務費項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,科研業務費項目績效自評得分為75分。項目全年預算數為14,935萬元,執行數為8,599.9萬元,完成預算的57.6%。發現的問題及原因:預算未執行完畢。原因是科研資金需按照使用進度分年執行。

主要產出和效果:通過科研經費的投入,我校在重大項目申報方面實現重點突破,目前科研經費上億元,先后取得了一批具有社會經濟效益的成果。如“新疆少數民族語言文字操作系統平臺研發與應用”,為新疆地區的信息化建設作出了很大貢獻,新疆科學技術進步一等獎;“干旱區生態環境調控理論與管理研究”項目,在干旱區水土資源的可持續利用模式與安全機制、地球表層系統結構和功能演化規律方面形成了鮮明特色和優勢,獲得自治區科技進步一等獎,在土地資源開發、石油化工、生命科學、經濟管理等多個領域的研究成果轉化也為自治區經濟社會發展做出了重要貢獻。

3.科學技術學院項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,科學技術學院項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為942萬元,執行數為942萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:緊密結合新疆新型工業化戰略和優勢資源轉換戰略,進一步優化辦學結構和布局,確保辦學定位準確、人才培養目標明確、社會認識度高、教育資源豐富、就業形勢樂觀,構建完善的科技學院可持續發展體系,成為支撐學校總體發展的重要輔助力量。

4.經營支出項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,經營支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為668萬元,執行數為1,065.6萬元,完成預算的159.5%。

主要產出和效果:加快發展學校后勤保障和服務能力,構建完善的高等教育公共服務平臺和保障體系,成為支撐學校發展的重要輔助力量。

5.教學業務費及專業建設費項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,教學業務費及專業建設費項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為2,100萬元,執行數為1,700萬元,完成預算的81%。發現的問題及原因:預算未執行完畢。原因是學校資金緊張,部分資金未申請計劃

主要產出和效果:通過此項經費投入,提升學科建設水平,開展特色優勢學科建設,密切與能源、資源和化工等領域大中型企業的產學研合作,促進高新技術向行業輻射。創新本科及研究生培養模式,培養出一批具有國際視野、創新思維和社會責任感的高層次本土化人才,從而形成一批具有原創性、創新性、能夠解決國家和地區發展過程中亟待解決的現實問題的研究成果,為實現新疆的跨越式發展和長治久安戰略做出貢獻。

6.教學后勤保障經費(繳入國庫的非稅收入)項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,教學后勤保障經費(繳入國庫的非稅收入)項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3,568.6萬元,執行數為3,568.6萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:持學校正常運轉,保證教學正常運行,為全校師生員工創造更好的教學、生活條件,增強保障能力,促進學校健康良好的發展及維持離退休人員正常開支。

7.貸款利息項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,貸款利息項目績效自評得分為75分。項目全年預算數為1,850.5萬元,執行數為1,230.5萬元,完成預算的66%。發現的問題及原因:預算未執行完畢。原因是學校2018年上半年提前償還部分以前年度銀行貸款。

主要產出和效果:通過貸款的投入,新疆大學要在學科建設、科學研究、科技成果轉化、人才培養、基本建設、公共服務體系建設等方面都取得了一定成績,辦學規模逐步擴大,辦學層次進一步提高和完善,教育教學改革不斷深化,人才培養質量有較大提高,辦學條件大為改善,自我發展能力顯著增強,硬件條件顯著改善。

8.車輛購置及保險費項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,車輛購置及保險費項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為165萬元,執行數為   0萬元,完成預算的0%。發現的問題及原因:預算未執行完畢。原因是學校資金緊張,此項資金未申請計劃。

主要產出和效果:維持學校正常運轉,保證教學正常運行,通過及時更新、增加交通工具,提高了學校工作效率,提高了學校整體管理水平。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明××(類)××(款)××(項):指……。××(類)××(款)××(項):指……。

其他有關說明內容

 

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 


 

 


 


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